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目錄
公開時(shí)間：2020年9月27日
第一部分 部門概況 4
一、單位情況說明 4
第二部分 2019年度部門決算情況說明 5
一、收入支出決算總體情況說明 5
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 5
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 7
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 8
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 8
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 8
十、預(yù)算績(jī)效情況說明 9
第三部分 名詞解釋 10
第四部分 附件 13
說明 13
第五部分 附表 14
一、收入支出決算總表 14
二、收入總表 14
三、支出總表 14
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 14
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 14
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 14
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 14
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 14
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 14
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 14
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 14
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 14
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 14
第一部分 部門概況
一、單位情況說明
根據(jù)綿陽市機(jī)構(gòu)改革的工作安排，2019年“不再保留市政府直屬事業(yè)單位綿陽民航管理局”、“將綿陽民航管理局的促進(jìn)民用航空發(fā)展職責(zé)劃入市交通運(yùn)輸局”。由于截止到19年年底，有1人退休、4人調(diào)至其他單位，其余原市民航局在編人員68人暫未確定分流去向，為保證機(jī)改期間工作不斷、人心不散，2019年市財(cái)政將涉及人員經(jīng)費(fèi)的相關(guān)基本支出仍按照原渠道撥付、開支。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)775.55萬元，與2018年相比減少3088.20萬元，下降79.92%，主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年收到的財(cái)政撥款僅保留與人員相關(guān)的基本支出撥款。
2019年支出總計(jì)775.55萬元，與2018年相比，支出減少3108.95萬元，下降80.03%。主要變動(dòng)原因是由于機(jī)構(gòu)改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年支出僅保留與人員相關(guān)的基本支出。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)775.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入774.84萬元，占99.91%；他收入0.71萬元，占0.09%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)775.55萬元，全部為基本支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)分別為774.84萬元,與2018年相比減少3110.82萬元，下降80.01%。主要原因是由于機(jī)構(gòu)改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年收到的財(cái)政撥款僅保留與人員相關(guān)的基本支出撥款。
2019年財(cái)政撥款支出為774.84萬元，與2018年相比減少3110.82萬元，下降80.01%，主要變動(dòng)原因是由于機(jī)構(gòu)改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年支出僅保留與人員相關(guān)的基本支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出774.84萬元，占本年支出合計(jì)的99.91%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少3109.66萬元，下降80.05%，主要變動(dòng)原因是由于機(jī)構(gòu)改革、民航局撤銷，在人員暫未明確分流去向的情況下，2019年支出僅保留與人員相關(guān)的基本支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出774.84萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出74.72萬元，占9.64%；衛(wèi)生健康支出27.88萬元，占3.60%；住房保障支出74.3萬元，占9.59%；交通運(yùn)輸支出597.94萬元，占77.17%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為774.84萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為52.61萬元，完成預(yù)算100%。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為21.10萬元，完成預(yù)算100%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為27.78萬元，完成預(yù)算100%。
6.交通運(yùn)輸支出（類）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：支出決算597.94萬元，完成預(yù)算100%,
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算55.59萬元，完成預(yù)算100%。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算18.71萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出774.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)670.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
　　公用經(jīng)費(fèi)104.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出決算均為0萬元，具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年未安排安排因公出國(guó)（境）。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年未更新購置公務(wù)用車，截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，為1輛救護(hù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要由于救護(hù)車常年停放于機(jī)場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)，是應(yīng)急救援備用車輛，全年未發(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
市民航局2019年無政府性基金預(yù)算撥款支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
市民航局2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
十、 預(yù)算績(jī)效情況說明
按照綿陽市機(jī)構(gòu)改革工作安排，2019年綿陽民航管理局機(jī)構(gòu)撤銷，但是在編人員暫時(shí)未確定分流方向，本年市財(cái)政安排了原民航局在編未分流人員的基本支出預(yù)算，即人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的支出，保證了人員隊(duì)伍的穩(wěn)定，全年未安排專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是從同級(jí)非財(cái)政部門撥付的各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.1社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指民航局實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
9.2社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指民航局實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
9.3社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指民航局按照規(guī)定發(fā)放的病故人員家屬的定期撫恤金。
10.1衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）：指民航局按照標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)行了計(jì)劃生育的職工發(fā)放的獨(dú)子費(fèi)。。
10.2衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指民航局按規(guī)定繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.交通運(yùn)輸支出（類）民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：指民航局機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成民航事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。
12.1住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：民航局機(jī)關(guān)及機(jī)場(chǎng)醫(yī)救中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金。
12.2住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：根據(jù)綿府發(fā)【2002】54號(hào)文件精神，給適用該政策的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
按照綿陽市機(jī)構(gòu)改革工作安排，2019年綿陽民航管理局機(jī)構(gòu)撤銷，但是在編人員暫時(shí)未確定分流方向，本年市財(cái)政安排了原民航局在編未分流人員的基本支出預(yù)算，即人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的支出，保證了人員隊(duì)伍的穩(wěn)定。全年未安排專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算，因此未組織開展部門及項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表(本表無數(shù)據(jù))
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表（本表無數(shù)據(jù)）

2019年決算公開報(bào)表.xls